Kamis

Efisiensi Anggaran

#deskripsi Analisis Kinerja Operasional: Arus Masuk & Produksi

KINERJA OPERASIONAL

ARUS MASUK & PROFIL PRODUKSI

Analisis data 5 bulan mengungkapkan volatilitas donasi yang ekstrem ("Boom & Bust") dan implikasinya terhadap strategi produksi komponen darah.

JUL: 3.106 (+53%) OCT: 2.102 JUNI - OKTOBER 2025

3.1 DINAMIKA "BOOM AND BUST"

Volatilitas partisipasi donor menjadi akar masalah manajemen stok.

  • 🚀 JULI (LONJAKAN):
    Mencapai 3.106 Donasi (+53,8% MoM). Sukses kampanye/event.
  • 📉 AGT - OKT (PENURUNAN):
    Tren tidak bertahan. Turun konsisten hingga 2.102 di Oktober.
BOM WAKTU:
Kelebihan stok Juli berubah menjadi kedaluwarsa massal 30-40 hari kemudian (Sept/Okt).

3.2 STRATEGI KOMPONEN UTAMA

UTD menerapkan strategi pemisahan agresif. Mayoritas donasi diolah, bukan disimpan sebagai darah utuh.

WHOLE BLOOD (WB)

30 - 42 Kantong/Bln

Produksi minim & stabil. Sistem Make-to-Order untuk kasus spesifik (transfusi tukar/trauma).

PACKED RED CELLS (PRC)

Peak: 2.934 Low: 1.976

Produk utama. Kurva produksi mengekor kurva donasi (Naik di Juli, Anjlok di Oktober).

DONASI MASUK WB PRC DOMINAN
JUN: 545 SEP: 434 5 DAY SHELF LIFE LEUKODEPLETED NICHE: 10-24 BAGS/MO

TROMBOSIT (TC) & PRODUK KHUSUS

TROMBOSIT CONCENTRATE

Tren menurun (545 ➔ 434). Masa simpan singkat (5 hari) membuat fluktuasi ini sangat berisiko terhadap pemusnahan (discard).

PRC LEUKODEPLETED

10 - 24 Kantong/Bln

Volume sangat kecil. Penetrasi pasar belum optimal atau kapasitas teknologi filtrasi terbatas.

© INFOGRAFIS MANAJEMEN RANTAI PASOK DARAH | ANALISIS DATA 2025

#finan Analisis Kinerja Finansial: Pendapatan BPPD

ANALISIS FINANSIAL

PENDAPATAN BPPD UTD (JUNI - OKT 2025)

Perhitungan rinci pendapatan kotor berdasarkan volume distribusi ke Rumah Sakit. Baseline kesehatan finansial sebelum dikorelasikan dengan kerugian limbah.

FORMULA PENDAPATAN:

∑ (Q_distribusi × P_unit)

Harga Satuan: WB/PRC/FFP/TC = Rp 450.000 | Leuko = Rp 800.000

JUNI 2025

Efisiensi serapan tinggi. PRC dominan, Trombosit kuat.

WB (29)13.050.000
PRC (2.268)1.020.600.000
Leuko (15)12.000.000
FFP (54)24.300.000
TC (504)226.800.000
TOTALRp 1.296.750.000
DISTRIBUSI JUNI PRC DOMINANT
REKOR! Rp 1.6 MILYAR
JULI 2025 (PEAK)

Lonjakan donasi mendorong rekor distribusi tertinggi. Elastisitas permintaan positif: stok ada, RS minta.

WB (36)16.200.000
PRC (2.923)1.315.350.000
Leuko (20)16.000.000
FFP (77)34.650.000
TC (490)220.500.000
TOTALRp 1.602.700.000
AGUSTUS 2025

Koreksi pasar dimulai. Stok melimpah tapi serapan menurun.

PRC (2.542)1.143.900.000
TC (418)188.100.000
TOTALRp 1.386.800.000
MARKET CORRECTION
TC ANJLOK 322 Bags
SEPT - OKT 2025

Penurunan tajam, terutama Trombosit. Stagnasi permintaan.

SEPTEMBER Rp 1.246 M
TC: 332 Kantong
OKTOBER Rp 1.248 M
TC: 322 Kantong

4.2 SINTESIS TREN

Volatilitas ekstrem. Selisih Rp 356 Juta (Juli vs Sept).

  • DEPENDENSI PRC:
    Menyumbang 80-85% revenue. Posisi finansial rentan fluktuasi PRC.
  • KONTRAKSI TROMBOSIT:
    Volume turun 36% (504 → 322). Perlu investigasi: faktor suplai atau penurunan klinis?
85% PRC REVENUE OTHERS

© INFOGRAFIS MANAJEMEN KEUANGAN UTD | ANALISIS REVENUE STREAM

#korelasi1 Analisis Inefisiensi & Manajemen Limbah B3

MANAJEMEN LIMBAH B3

KUANTIFIKASI & BIAYA KUALITAS (COPQ)

Analisis mendalam tentang volume limbah, biaya pemusnahan langsung, dan menyingkap biaya tersembunyi (Lost Revenue) yang jauh lebih besar.

JUL AUG SEP OCT EFEK TUMPAHAN STOK

5.1 VOLUME & KATEGORI LIMBAH

Gagal Aftap Reaktif IMLTD Kedaluwarsa

Pola kontras pada kategori Kedaluwarsa.

  • 📉 Agustus: 25 Kantong (Rendah)
  • 📈 Sept - Okt: Meledak ke 104 & 125 Kantong.

Ini adalah "Efek Tumpahan" dari stok Juli yang tidak terserap.

5.2 BIAYA PEMUSNAHAN B3

Formula: (Total Kantong x 0,5 kg) x Rp 10.000

Juni (140)Rp 700.000
Juli (190)Rp 950.000
Agustus (97)Rp 485.000
Sept (192)Rp 960.000
Okt (207)Rp 1.035.000
TOTAL (5 BLN)Rp 4.130.000

Nominal tampak kecil ("Manageable"). Tapi ini menyesatkan.

Rp 10.000 / kg DIRECT COST
BIAYA B3 Rp 4,1 Juta LOST REVENUE Rp 319,5 JT (Gagal Aftap + Expired) 1 : 77

5.3 BIAYA KUALITAS (COPQ)

Biaya sesungguhnya bukan membuang sampah, tapi Investasi yang Hilang.

RASIO 1 : 77

Setiap Rp 1 biaya buang limbah = Rp 77 Pendapatan Hilang.

Total Kerugian Ekonomi: Rp 319.500.000

Strategi harus fokus pada Pencegahan Hulu (Gagal Aftap/Expired), bukan sekadar negosiasi tarif limbah.

© INFOGRAFIS EFISIENSI OPERASIONAL | COST OF POOR QUALITY ANALYSIS

#kor2 Analisis Korelasi: Pendapatan vs Limbah

KORELASI & INTERPRETASI

PENDAPATAN VS PEMBOROSAN (LIMBAH)

Menjawab inti masalah: Apakah pendapatan tinggi selalu diikuti limbah tinggi? Analisis fenomena "Pola Gunting" dan "Double Hit" finansial.

REV MAX (JUL) WASTE MAX (OKT) AGUSTUS (BEST) JUN JUL AUG SEP OKT POLA GUNTING

6.1 ANALISIS PERGERAKAN

BULAN PENDAPATAN LIMBAH RASIO
Juli MAX (1.6M) 190 118
AGUSTUS Stabil (1.3M) MIN (97) BEST (70)
OKTOBER Rendah (1.2M) MAX (207) WORST (166)

Agustus: Kondisi Ideal (Revenue OK, Limbah Min).
Oktober: Kondisi Kritis (Revenue Turun, Limbah Meledak).

6.2 FENOMENA "DOUBLE HIT"

Korelasi terbalik tertunda (Lagged Inverse Correlation).

  • JULI (Efisiensi Semu):
    Revenue tinggi menutupi inefisiensi limbah. Stok melimpah.
  • SEPT-OKT (Double Hit):
    Stok Juli (35-42 hari) kedaluwarsa di sini.
    REVENUE TURUN + BIAYA NAIK
JULI: DONASI++ LAG 35-40 HARI SEPT/OKT EXPLOSION STOK JULI -> SAMPAH OKTOBER
PRODUKSI (452) TERJUAL (322) GAP 130 DISCARD

6.3 INEFISIENSI TROMBOSIT

Gap besar antara Produksi vs Distribusi di bulan Oktober.

PRODUKSI
452 Kantong
TERJUAL
322 Kantong

SELISIH 130 KANTONG:
Berakhir di tempat sampah. Kerugian tinggi karena biaya produksi trombosit mahal & umur produk pendek.

© INFOGRAFIS MANAJEMEN RISIKO | ANALISIS KORELASI DATA

#strategi Strategi Efisiensi Masa Depan UTD

STRATEGI EFISIENSI MASA DEPAN

BLUEPRINT OPTIMALISASI UTD

Memutus siklus inefisiensi dengan transformasi model inventori, manajemen berbasis permintaan, dan diversifikasi produk bernilai tinggi.

OLD: PUSH OVERSTOCK NEW: PULL (PPC) QUOTA LIMIT 85 PEAK SEASON: FREEZE PLASMA -> FFP (1 YR)

7.1 DARI "PUSH" KE "PULL"

Model lama "Push" (proses semua donasi) terbukti fatal. Solusinya:

  • ⚙️ PPC (Production Planning):
    Tetapkan kuota harian. Misal: Permintaan 75 → Produksi Max 85. Kelebihan donasi tidak perlu diproses jadi komponen rentan.
  • ❄️ Manajemen Peak Season:
    Saat donasi melonjak (Juli), bekukan plasma jadi FFP (Tahan 1 tahun), jangan semua jadi PRC.

7.2 REVITALISASI TROMBOSIT

Produk bernilai tinggi namun berisiko limbah tertinggi.

STRATEGI: MAKE-TO-ORDER

Produksi rutin HANYA untuk standing order (Onkologi). Sisanya on-demand / Apheresis Cito.

Kolaborasi Klinis: Audit bersama RS. Kenapa permintaan turun di Sept-Okt? Perubahan protokol?

ORDER STOP RUTINITAS BUTA PRODUKSI HANYA SAAT ADA PERMINTAAN
FIXED RATE PRE-TREATMENT KEPASTIAN ANGGARAN

7.3 MITIGASI BIAYA LIMBAH

Volume besar menandakan masalah. Solusi finansial:

  • 📜 Kontrak Fixed-Rate:
    Hindari bayar per kg (fluktuatif). Negosiasi paket langganan (misal: 100kg/bulan diskon).
  • 🔥 Pre-treatment (Autoclave):
    Evaluasi sterilisasi internal untuk mengubah klasifikasi limbah & tekan biaya eksternal.

7.4 & 7.5 KUALITAS & DIVERSIFIKASI

REDUKSI GAGAL AFTAP

Target: Kurangi 50-70 kantong gagal/bulan.

Training Flebotomi Kalibrasi Timbangan

PRODUK PREMIUM (LEUKO)

Kurangi ketergantungan PRC biasa. Tingkatkan porsi Leuko dari 1% ke 5%.

MARGIN LEBIH TINGGI (Rp 800rb)
PRECISION PREMIUM VALUE Rp 800k

© BLUEPRINT STRATEGI UTD | MENUJU OPERASIONAL EFISIEN & SUSTAINABLE

di

Infaq Imam Ahmad Rahimahullah

Widget Komik Sedekah ...